Faktúra 2260014188

Zobraziť na egov
Číslo faktúry 2260014188
Dodávateľ Energie2, a.s.
Adresa dodávateľa Lazaretská 3/A, Bratislava, 81108
IČO / RČ 46113177
Predmet faktúry Istrijská 2, miesto odberu EIC 24ZZS5193131000I_03/2026 - vyúčtovanie
Celková cena 167,90 €
Mena EUR
Dátum vystavenia 03.04.2026
Dátum zverejnenia 09.04.2026
Text - účel platby Istrijská 2, miesto odberu EIC 24ZZS5193131000I_03/2026 - vyúčtovanie
Text dod. faktúry Istrijská 2, miesto odberu EIC 24ZZS5193131000I_03/2026 - vyúčtovanie, 167,90 EUR
Dátum evidencie 09.04.2026
Dátum splatnosti 25.04.2026
Dátum zdan. plnenia 31.03.2026
Dátum úhrady 13.04.2026
Finálna / Zálohová Finálna
K úhrade 61,90 €
Stav zaplatenia zaplatené
Spôsob platby Banka
Názov organizácie MsÚ Bratislava Devínska Nová Ves
Poznámky k zverejneniu Istrijská 2, miesto odberu EIC 24ZZS5193131000I_03/2026 - vyúčtovanie
Interné číslo 202600491
Číslo zmluvy 34
Rok zmluvy 2024
Centrálne číslo zmluvy 223
Centrálny rok zmluvy 2024

Segmenty dokladu

Zaradenie podľa predmetu a miesta plnenia — klik otvorí všetky doklady daného segmentu. Zaradenie je automatické z textu dokladu, nie z úradnej evidencie.

Prepojenia