Faktúra 000250001020402
Zobraziť na egov| Číslo faktúry | 000250001020402 |
|---|---|
| Dodávateľ | METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
| Adresa dodávateľa | Senecká Cesta 1881, Ivanka pri Dunaji, 90028 |
| IČO / RČ | 45952671 |
| Predmet faktúry | Čistiace prostriedky - Hotovosť VPD 383 |
| Celková cena | 213,39 € |
| Mena | EUR |
| Dátum vystavenia | 06.05.2026 |
| Dátum zverejnenia | 11.05.2026 |
| Text - účel platby | Čistiace prostriedky - Hotovosť VPD 383 |
| Text dod. faktúry | Čistiace prostriedky - Hotovosť VPD 383, 213,39 EUR |
| Dátum evidencie | 07.05.2026 |
| Dátum splatnosti | 06.05.2026 |
| Dátum zdan. plnenia | 06.05.2026 |
| Dátum úhrady | 22.05.2026 |
| Finálna / Zálohová | Finálna |
| K úhrade | 213,39 € |
| Stav zaplatenia | zaplatené |
| Spôsob platby | Hotovosť |
| Stav vybavenia | Vybavená |
| Číslo objednávky | 20260268 |
| Názov organizácie | MsÚ Bratislava Devínska Nová Ves |
| Poznámky k zverejneniu | Čistiace prostriedky - Hotovosť VPD 383 |
| Interné číslo | 202600683 |
Segmenty dokladu
Zaradenie podľa predmetu a miesta plnenia — klik otvorí všetky doklady daného segmentu. Zaradenie je automatické z textu dokladu, nie z úradnej evidencie.
Prepojenia
Súvisiaca objednávka
METRO Cash & Carry SR s. r. o. →IČO: 45952671
Zobraziť profil dodávateľa →Objednávky dodávateľa (10)
- METRO Cash & Carry SR s. r. o. 2026-07-08 200,00 €
- METRO Cash & Carry SR s. r. o. 2026-06-24 337,83 €
- METRO Cash & Carry SR s. r. o. 2026-06-18 300,00 €
- METRO Cash & Carry SR s. r. o. 2026-05-28 90,14 €
- METRO Cash & Carry SR s. r. o. 2026-05-18 700,00 €
- METRO Cash & Carry SR s. r. o. 2026-05-06 213,39 €
- METRO Cash & Carry SR s. r. o. 2026-04-10 200,00 €
- METRO Cash & Carry SR s. r. o. 2026-03-25 379,20 €
- METRO Cash & Carry SR s. r. o. 2026-03-04 297,75 €
- METRO Cash & Carry SR s. r. o. 2026-02-09 322,00 €
Segment: Služba / ostatné
Ďalšie doklady v tomto segmente →