Faktúra 2260025134

Zobraziť na egov
Číslo faktúry 2260025134
Dodávateľ Energie2, a.s.
Adresa dodávateľa Lazaretská 3/A, Bratislava, 81108
IČO / RČ 46113177
Predmet faktúry Pavla Horova 2149/79, miesto odberu EIC: 24ZZS4000238671I_01-05/2026 vyúčtovanie
Celková cena 279,96 €
Mena EUR
Dátum vystavenia 23.05.2026
Dátum zverejnenia 26.05.2026
Text - účel platby Pavla Horova 2149/79, miesto odberu EIC: 24ZZS4000238671I_01-05/2026 vyúčtovanie
Text dod. faktúry Pavla Horova 2149/79, miesto odberu EIC: 24ZZS4000238671I_01-05/2026 vyúčtovanie, 279,96 EUR
Dátum evidencie 26.05.2026
Dátum splatnosti 14.06.2026
Dátum zdan. plnenia 23.05.2026
Dátum úhrady 09.06.2026
Finálna / Zálohová Finálna
K úhrade -185,04 €
Stav zaplatenia zaplatené
Spôsob platby Banka
Názov organizácie MsÚ Bratislava Devínska Nová Ves
Poznámky k zverejneniu Pavla Horova 2149/79, miesto odberu EIC: 24ZZS4000238671I_01-05/2026 vyúčtovanie
Interné číslo 202600747
Číslo zmluvy 6
Rok zmluvy 2025
Centrálne číslo zmluvy 315
Centrálny rok zmluvy 2025

Segmenty dokladu

Zaradenie podľa predmetu a miesta plnenia — klik otvorí všetky doklady daného segmentu. Zaradenie je automatické z textu dokladu, nie z úradnej evidencie.

Prepojenia