Faktúra 825001283706

Zobraziť na egov
Číslo faktúry 825001283706
Dodávateľ Energie2, a.s.
Adresa dodávateľa Lazaretská 3/A, Bratislava, 81108
IČO / RČ 46113177
Predmet faktúry Istrijská 109, miesto odberu EIC 24ZZS5133677000K_06/2026 záloha
Celková cena 0,00 €
Mena EUR
Dátum vystavenia 01.06.2026
Dátum zverejnenia 01.06.2026
Text - účel platby Istrijská 109, miesto odberu EIC 24ZZS5133677000K_06/2026 záloha
Dátum evidencie 01.06.2026
Dátum splatnosti 22.06.2026
Dátum zdan. plnenia 30.06.2026
Dátum úhrady 03.06.2026
Finálna / Zálohová Zálohová
K úhrade 55,00 €
Stav zaplatenia zaplatené
Spôsob platby Banka
Názov organizácie MsÚ Bratislava Devínska Nová Ves
Poznámky k zverejneniu Istrijská 109, miesto odberu EIC 24ZZS5133677000K_06/2026 záloha
Interné číslo 202600791
Číslo zmluvy 34
Rok zmluvy 2024
Centrálne číslo zmluvy 223
Centrálny rok zmluvy 2024

Segmenty dokladu

Zaradenie podľa predmetu a miesta plnenia — klik otvorí všetky doklady daného segmentu. Zaradenie je automatické z textu dokladu, nie z úradnej evidencie.

Prepojenia