Faktúra 2260026667

Zobraziť na egov
Číslo faktúry 2260026667
Dodávateľ Energie2, a.s.
Adresa dodávateľa Lazaretská 3/A, Bratislava, 81108
IČO / RČ 46113177
Predmet faktúry Pavla Horova 2149/79 - prípojka pre kult. podujatia, miesto odberu EIC 24ZZS4000238671I
Celková cena 34,49 €
Mena EUR
Dátum vystavenia 02.06.2026
Dátum zverejnenia 05.06.2026
Text - účel platby Pavla Horova 2149/79 - prípojka pre kult. podujatia, miesto odberu EIC 24ZZS4000238671I
Text dod. faktúry Pavla Horova 2149/79 - prípojka pre kult. podujatia, miesto odberu EIC 24ZZS4000238671I, 34,49 EUR
Dátum evidencie 05.06.2026
Dátum splatnosti 24.06.2026
Dátum zdan. plnenia 31.05.2026
Dátum úhrady 09.06.2026
Finálna / Zálohová Finálna
K úhrade 34,49 €
Stav zaplatenia zaplatené
Spôsob platby Banka
Názov organizácie MsÚ Bratislava Devínska Nová Ves
Poznámky k zverejneniu Pavla Horova 2149/79 - prípojka pre kult. podujatia, miesto odberu EIC 24ZZS4000238671I
Interné číslo 202600855
Číslo zmluvy 34
Rok zmluvy 2024
Centrálne číslo zmluvy 223
Centrálny rok zmluvy 2024

Segmenty dokladu

Zaradenie podľa predmetu a miesta plnenia — klik otvorí všetky doklady daného segmentu. Zaradenie je automatické z textu dokladu, nie z úradnej evidencie.

Prepojenia