Faktúra 2260026668

Zobraziť na egov
Číslo faktúry 2260026668
Dodávateľ Energie2, a.s.
Adresa dodávateľa Lazaretská 3/A, Bratislava, 81108
IČO / RČ 46113177
Predmet faktúry Ivana Bukovčana 2565/1_miesto odberu EIC 24ZZS4000260567Z_05/2026 - vyúčtovanie
Celková cena 313,59 €
Mena EUR
Dátum vystavenia 02.06.2026
Dátum zverejnenia 05.06.2026
Text - účel platby Ivana Bukovčana 2565/1_miesto odberu EIC 24ZZS4000260567Z_05/2026 - vyúčtovanie
Text dod. faktúry Ivana Bukovčana 2565/1_miesto odberu EIC 24ZZS4000260567Z_05/2026 - vyúčtovanie, 313,59 EUR
Dátum evidencie 05.06.2026
Dátum splatnosti 24.06.2026
Dátum zdan. plnenia 31.05.2026
Dátum úhrady 11.06.2026
Finálna / Zálohová Finálna
K úhrade 113,59 €
Stav zaplatenia zaplatené
Spôsob platby Banka
Názov organizácie MsÚ Bratislava Devínska Nová Ves
Poznámky k zverejneniu Ivana Bukovčana 2565/1_miesto odberu EIC 24ZZS4000260567Z_05/2026 - vyúčtovanie
Interné číslo 202600856
Číslo zmluvy 34
Rok zmluvy 2024
Centrálne číslo zmluvy 223
Centrálny rok zmluvy 2024

Segmenty dokladu

Zaradenie podľa predmetu a miesta plnenia — klik otvorí všetky doklady daného segmentu. Zaradenie je automatické z textu dokladu, nie z úradnej evidencie.

Prepojenia

Segment: ZŠ I. Bukovčana

Ďalšie doklady v tomto segmente →