Faktúra 2026017

Zobraziť na egov
Číslo faktúry 2026017
Dodávateľ Štefan Schredl
Adresa dodávateľa Lackova 572/5, Bratislava Karlova Ves, 84105
IČO / RČ 36924351
Predmet faktúry Vykonanie OP a OS na objekte nadstavba a prístavba ZŠ Bukovčana 3 - bleskozvod a elektroinštalácia
Celková cena 824,00 €
Mena EUR
Dátum vystavenia 04.06.2026
Dátum zverejnenia 09.06.2026
Text - účel platby Vykonanie OP a OS na objekte nadstavba a prístavba ZŠ Bukovčana 3 - bleskozvod a elektroinštalácia
Text dod. faktúry Vykonanie OP a OS na objekte nadstavba a prístavba ZŠ Bukovčana 3 - bleskozvod a elektroinštalácia, 824,00 EUR
Dátum evidencie 08.06.2026
Dátum splatnosti 18.06.2026
Dátum zdan. plnenia 04.06.2026
Dátum úhrady 11.06.2026
Finálna / Zálohová Finálna
K úhrade 824,00 €
Stav zaplatenia zaplatené
Spôsob platby Banka
Názov organizácie MsÚ Bratislava Devínska Nová Ves
Poznámky k zverejneniu Vykonanie OP a OS na objekte nadstavba a prístavba ZŠ Bukovčana 3 - bleskozvod a elektroinštalácia
Interné číslo 202600864
Číslo zmluvy 2
Rok zmluvy 2024
Centrálne číslo zmluvy 28
Centrálny rok zmluvy 2024

Segmenty dokladu

Zaradenie podľa predmetu a miesta plnenia — klik otvorí všetky doklady daného segmentu. Zaradenie je automatické z textu dokladu, nie z úradnej evidencie.

ZŠ I. Bukovčana Prevádzka

Prepojenia

IČO: 36924351

Zobraziť profil dodávateľa →

Zmluvy dodávateľa (1)

Objednávky dodávateľa (10)

Segment: ZŠ I. Bukovčana

Ďalšie doklady v tomto segmente →