Faktúra 2260032840

Zobraziť na egov
Číslo faktúry 2260032840
Dodávateľ Energie2, a.s.
Adresa dodávateľa Lazaretská 3/A, Bratislava, 81108
IČO / RČ 46113177
Predmet faktúry Novoveská 17/A, miesto odberu EIC 24ZZS6132518000I_06/2026 - vyúčtovanie
Celková cena 750,83 €
Mena EUR
Dátum vystavenia 02.07.2026
Dátum zverejnenia 06.07.2026
Text - účel platby Novoveská 17/A, miesto odberu EIC 24ZZS6132518000I_06/2026 - vyúčtovanie
Text dod. faktúry Novoveská 17/A, miesto odberu EIC 24ZZS6132518000I_06/2026 - vyúčtovanie, 750,83 EUR
Dátum evidencie 06.07.2026
Dátum splatnosti 24.07.2026
Dátum zdan. plnenia 30.06.2026
Dátum úhrady 07.07.2026
Finálna / Zálohová Finálna
K úhrade 159,83 €
Stav zaplatenia zaplatené
Spôsob platby Banka
Názov organizácie MsÚ Bratislava Devínska Nová Ves
Poznámky k zverejneniu Novoveská 17/A, miesto odberu EIC 24ZZS6132518000I_06/2026 - vyúčtovanie
Interné číslo 202601004
Číslo zmluvy 34
Rok zmluvy 2024
Centrálne číslo zmluvy 223
Centrálny rok zmluvy 2024

Segmenty dokladu

Zaradenie podľa predmetu a miesta plnenia — klik otvorí všetky doklady daného segmentu. Zaradenie je automatické z textu dokladu, nie z úradnej evidencie.

Prepojenia

Segment: Miestny úrad (Novoveská)

Ďalšie doklady v tomto segmente →