Faktúra 2260032842

Zobraziť na egov
Číslo faktúry 2260032842
Dodávateľ Energie2, a.s.
Adresa dodávateľa Lazaretská 3/A, Bratislava, 81108
IČO / RČ 46113177
Predmet faktúry Istrijská 49, miesto odberu EIC 24ZZS5183647000U_06/2026 - vyúčtovanie
Celková cena 482,33 €
Mena EUR
Dátum vystavenia 02.07.2026
Dátum zverejnenia 06.07.2026
Text - účel platby Istrijská 49, miesto odberu EIC 24ZZS5183647000U_06/2026 - vyúčtovanie
Text dod. faktúry Istrijská 49, miesto odberu EIC 24ZZS5183647000U_06/2026 - vyúčtovanie, 482,33 EUR
Dátum evidencie 06.07.2026
Dátum splatnosti 24.07.2026
Dátum zdan. plnenia 30.06.2026
Dátum úhrady 07.07.2026
Finálna / Zálohová Finálna
K úhrade 93,33 €
Stav zaplatenia zaplatené
Spôsob platby Banka
Názov organizácie MsÚ Bratislava Devínska Nová Ves
Poznámky k zverejneniu Istrijská 49, miesto odberu EIC 24ZZS5183647000U_06/2026 - vyúčtovanie
Interné číslo 202601006
Číslo zmluvy 34
Rok zmluvy 2024
Centrálne číslo zmluvy 223
Centrálny rok zmluvy 2024

Segmenty dokladu

Zaradenie podľa predmetu a miesta plnenia — klik otvorí všetky doklady daného segmentu. Zaradenie je automatické z textu dokladu, nie z úradnej evidencie.

Prepojenia