Faktúra 000250002041276

Zobraziť na egov
Číslo faktúry 000250002041276
Dodávateľ METRO Cash & Carry SR s. r. o.
Adresa dodávateľa Senecká Cesta 1881, Ivanka pri Dunaji, 90028
IČO / RČ 45952671
Predmet faktúry Režijný materiál- Hotovosť VPD 540
Celková cena 143,20 €
Mena EUR
Dátum vystavenia 18.06.2026
Dátum zverejnenia 07.07.2026
Text - účel platby Režijný materiál- Hotovosť VPD 540
Text dod. faktúry Režijný materiál- Hotovosť VPD 540, 143,20 EUR
Dátum evidencie 07.07.2026
Dátum splatnosti 18.06.2026
Dátum zdan. plnenia 18.06.2026
Dátum úhrady 07.07.2026
Finálna / Zálohová Finálna
K úhrade 143,20 €
Stav zaplatenia zaplatené
Spôsob platby Hotovosť
Stav vybavenia Vybavená
Číslo objednávky 20260349
Názov organizácie MsÚ Bratislava Devínska Nová Ves
Poznámky k zverejneniu Režijný materiál- Hotovosť VPD 540
Interné číslo 202601017

Segmenty dokladu

Zaradenie podľa predmetu a miesta plnenia — klik otvorí všetky doklady daného segmentu. Zaradenie je automatické z textu dokladu, nie z úradnej evidencie.

Služba / ostatné

Prepojenia

Súvisiaca objednávka

METRO Cash & Carry SR s. r. o. →

IČO: 45952671

Zobraziť profil dodávateľa →

Objednávky dodávateľa (10)

Segment: Služba / ostatné

Ďalšie doklady v tomto segmente →