Faktúra 000250003035420

Zobraziť na egov
Číslo faktúry 000250003035420
Dodávateľ METRO Cash & Carry SR s. r. o.
Adresa dodávateľa Senecká Cesta 1881, Ivanka pri Dunaji, 90028
IČO / RČ 45952671
Predmet faktúry Zahraničná návšteva - nákup Sv. Ilija - hotovosť VPD 572
Celková cena 164,85 €
Mena EUR
Dátum vystavenia 09.07.2026
Dátum zverejnenia 24.07.2026
Text - účel platby Zahraničná návšteva - nákup Sv. Ilija - hotovosť VPD 572
Text dod. faktúry Zahraničná návšteva - nákup Sv. Ilija - hotovosť VPD 572, 164,85 EUR
Dátum evidencie 23.07.2026
Dátum splatnosti 09.07.2026
Dátum zdan. plnenia 09.07.2026
Dátum úhrady 23.07.2026
Finálna / Zálohová Finálna
K úhrade 164,85 €
Stav zaplatenia zaplatené
Spôsob platby Hotovosť
Stav vybavenia Vybavená
Číslo objednávky 20260380
Názov organizácie MsÚ Bratislava Devínska Nová Ves
Poznámky k zverejneniu Zahraničná návšteva - nákup Sv. Ilija - hotovosť VPD 572
Interné číslo 202601071

Segmenty dokladu

Zaradenie podľa predmetu a miesta plnenia — klik otvorí všetky doklady daného segmentu. Zaradenie je automatické z textu dokladu, nie z úradnej evidencie.

Služba / ostatné

Prepojenia

Súvisiaca objednávka

METRO Cash & Carry SR s. r. o. →

IČO: 45952671

Zobraziť profil dodávateľa →

Objednávky dodávateľa (10)

Segment: Služba / ostatné

Ďalšie doklady v tomto segmente →