Faktúra 2260043133

Zobraziť na egov
Číslo faktúry 2260043133
Dodávateľ Energie2, a.s.
Adresa dodávateľa Lazaretská 3/A, Bratislava, 81108
IČO / RČ 46113177
Predmet faktúry Novoveská 17, miesto odberu EIC 24ZZS60628210009_01.01.2026 - 14.08.2026 - vyúčtovanie
Celková cena 922,54 €
Mena EUR
Dátum vystavenia 17.08.2026
Dátum zverejnenia 19.08.2026
Text - účel platby Novoveská 17, miesto odberu EIC 24ZZS60628210009_01.01.2026 - 14.08.2026 - vyúčtovanie
Text dod. faktúry Novoveská 17, miesto odberu EIC 24ZZS60628210009_01.01.2026 - 14.08.2026 - vyúčtovanie, 922,54 EUR
Dátum evidencie 18.08.2026
Dátum splatnosti 08.09.2026
Dátum zdan. plnenia 17.08.2026
Finálna / Zálohová Finálna
K úhrade 42,54 €
Stav zaplatenia čiastočne
Názov organizácie MsÚ Bratislava Devínska Nová Ves
Poznámky k zverejneniu Novoveská 17, miesto odberu EIC 24ZZS60628210009_01.01.2026 - 14.08.2026 - vyúčtovanie
Interné číslo 202601216
Číslo zmluvy 34
Rok zmluvy 2024
Centrálne číslo zmluvy 223
Centrálny rok zmluvy 2024

Segmenty dokladu

Zaradenie podľa predmetu a miesta plnenia — klik otvorí všetky doklady daného segmentu. Zaradenie je automatické z textu dokladu, nie z úradnej evidencie.

Prepojenia

Segment: Miestny úrad (Novoveská)

Ďalšie doklady v tomto segmente →