Faktúra 2260044713

Zobraziť na egov
Číslo faktúry 2260044713
Dodávateľ Energie2, a.s.
Adresa dodávateľa Lazaretská 3/A, Bratislava, 81108
IČO / RČ 46113177
Predmet faktúry Istrijská 2, miesto odberu EIC 24ZZS5193131000I_08/2026 - vyúčtovanie
Celková cena 170,55 €
Mena EUR
Dátum vystavenia 03.09.2026
Dátum zverejnenia 04.09.2026
Text - účel platby Istrijská 2, miesto odberu EIC 24ZZS5193131000I_08/2026 - vyúčtovanie
Text dod. faktúry Istrijská 2, miesto odberu EIC 24ZZS5193131000I_08/2026 - vyúčtovanie, 170,55 EUR
Dátum evidencie 04.09.2026
Dátum splatnosti 25.09.2026
Dátum zdan. plnenia 31.08.2026
Finálna / Zálohová Finálna
K úhrade 64,55 €
Stav zaplatenia čiastočne
Názov organizácie MsÚ Bratislava Devínska Nová Ves
Poznámky k zverejneniu Istrijská 2, miesto odberu EIC 24ZZS5193131000I_08/2026 - vyúčtovanie
Interné číslo 202601332
Číslo zmluvy 34
Rok zmluvy 2024
Centrálne číslo zmluvy 223
Centrálny rok zmluvy 2024

Segmenty dokladu

Zaradenie podľa predmetu a miesta plnenia — klik otvorí všetky doklady daného segmentu. Zaradenie je automatické z textu dokladu, nie z úradnej evidencie.

Prepojenia