Faktúra 2260044716

Zobraziť na egov
Číslo faktúry 2260044716
Dodávateľ Energie2, a.s.
Adresa dodávateľa Lazaretská 3/A, Bratislava, 81108
IČO / RČ 46113177
Predmet faktúry Pavla Horova 2149/79, miesto odberu EIC: 24ZZS4000238671I_08/2026 - vyúčtovanie
Celková cena 62,89 €
Mena EUR
Dátum vystavenia 03.09.2026
Dátum zverejnenia 04.09.2026
Text - účel platby Pavla Horova 2149/79, miesto odberu EIC: 24ZZS4000238671I_08/2026 - vyúčtovanie
Text dod. faktúry Pavla Horova 2149/79, miesto odberu EIC: 24ZZS4000238671I_08/2026 - vyúčtovanie, 62,89 EUR
Dátum evidencie 04.09.2026
Dátum splatnosti 25.09.2026
Dátum zdan. plnenia 31.08.2026
Finálna / Zálohová Finálna
K úhrade -30,11 €
Stav zaplatenia nezaplatené
Názov organizácie MsÚ Bratislava Devínska Nová Ves
Poznámky k zverejneniu Pavla Horova 2149/79, miesto odberu EIC: 24ZZS4000238671I_08/2026 - vyúčtovanie
Interné číslo 202601335
Číslo zmluvy 6
Rok zmluvy 2025
Centrálne číslo zmluvy 315
Centrálny rok zmluvy 2025

Segmenty dokladu

Zaradenie podľa predmetu a miesta plnenia — klik otvorí všetky doklady daného segmentu. Zaradenie je automatické z textu dokladu, nie z úradnej evidencie.

Prepojenia