Faktúra 139447095
Zobraziť na egov| Číslo faktúry | 139447095 |
|---|---|
| Dodávateľ | TOI TOI & DIXI, s.r.o. |
| Adresa dodávateľa | Stará Vajnorská 37, Bratislava Nové Mesto, 83101 |
| IČO / RČ | 36383074 |
| Predmet faktúry | Prenájom a servis od týždňa 36/2026 do 39/2026 - 2 ks mobilná toaleta - Pavla Horova |
| Celková cena | 194,34 € |
| Mena | EUR |
| Dátum vystavenia | 28.09.2026 |
| Dátum zverejnenia | 05.10.2026 |
| Text - účel platby | Prenájom a servis od týždňa 36/2026 do 39/2026 - 2 ks mobilná toaleta - Pavla Horova |
| Text dod. faktúry | Prenájom a servis od týždňa 36/2026 do 39/2026 - 2 ks mobilná toaleta - Pavla Horova, 194,34 EUR |
| Dátum evidencie | 02.10.2026 |
| Dátum splatnosti | 12.10.2026 |
| Dátum zdan. plnenia | 27.09.2026 |
| Finálna / Zálohová | Finálna |
| K úhrade | 194,34 € |
| Stav zaplatenia | nezaplatené |
| Stav vybavenia | Vybavená |
| Číslo objednávky | 20260441 |
| Názov organizácie | MsÚ Bratislava Devínska Nová Ves |
| Poznámky k zverejneniu | Prenájom a servis od týždňa 36/2026 do 39/2026 - 2 ks mobilná toaleta - Pavla Horova |
| Interné číslo | 202601470 |
Segmenty dokladu
Zaradenie podľa predmetu a miesta plnenia — klik otvorí všetky doklady daného segmentu. Zaradenie je automatické z textu dokladu, nie z úradnej evidencie.
Prepojenia
Súvisiaca objednávka
TOI TOI & DIXI, s.r.o. →IČO: 36383074
Zobraziť profil dodávateľa →Objednávky dodávateľa (10)
- TOI TOI & DIXI, s.r.o. 2026-09-29 388,68 €
- TOI TOI & DIXI, s.r.o. 2026-09-29 194,34 €
- TOI TOI & DIXI, s.r.o. 2026-08-24 194,34 €
- TOI TOI & DIXI, s.r.o. 2026-08-24 388,68 €
- TOI TOI & DIXI, s.r.o. 2026-07-23 194,34 €
- TOI TOI & DIXI, s.r.o. 2026-07-23 388,68 €
- TOI TOI & DIXI, s.r.o. 2026-06-29 194,34 €
- TOI TOI & DIXI, s.r.o. 2026-06-26 194,34 €
- TOI TOI & DIXI, s.r.o. 2026-06-24 194,34 €
- TOI TOI & DIXI, s.r.o. 2026-06-01 126,00 €
Segment: ZŠ P. Horova
Ďalšie doklady v tomto segmente →