Faktúra 2260050818

Zobraziť na egov
Číslo faktúry 2260050818
Dodávateľ Energie2, a.s.
Adresa dodávateľa Lazaretská 3/A, Bratislava, 81108
IČO / RČ 46113177
Predmet faktúry Istrijská 2, miesto odberu EIC 24ZZS5193131000I_09/2026 vyúčtovanie
Celková cena 147,58 €
Mena EUR
Dátum vystavenia 03.10.2026
Dátum zverejnenia 07.10.2026
Text - účel platby Istrijská 2, miesto odberu EIC 24ZZS5193131000I_09/2026 vyúčtovanie
Text dod. faktúry Istrijská 2, miesto odberu EIC 24ZZS5193131000I_09/2026 vyúčtovanie, 147,58 EUR
Dátum evidencie 07.10.2026
Dátum splatnosti 25.10.2026
Dátum zdan. plnenia 30.09.2026
Finálna / Zálohová Finálna
K úhrade 41,58 €
Stav zaplatenia čiastočne
Názov organizácie MsÚ Bratislava Devínska Nová Ves
Poznámky k zverejneniu Istrijská 2, miesto odberu EIC 24ZZS5193131000I_09/2026 vyúčtovanie
Interné číslo 202601498
Číslo zmluvy 34
Rok zmluvy 2024
Centrálne číslo zmluvy 223
Centrálny rok zmluvy 2024

Segmenty dokladu

Zaradenie podľa predmetu a miesta plnenia — klik otvorí všetky doklady daného segmentu. Zaradenie je automatické z textu dokladu, nie z úradnej evidencie.

Prepojenia