Nálezy kontroly viazané na tento doklad (1)
Ako flagy vznikajú? → metodika-
Podozrivý vzor
Objednávka zverejnená po lehote. Zverejnenie objednávky po lehote (>10 pracovných dní) 1 620,00 €
Výstupy sú stopy, nie verdikty — každý nález môže mať legitímne vysvetlenie a vyžaduje overenie.
Objednávka 3908
Zobraziť na egov| Číslo objednávky | 20200119 |
|---|---|
| Dodávateľ | Mestská časť Bratislava - Petržalka |
| Text objednávky | respirátory FFP3, množ.: 100 , jedn. cena: 16,2000 EUR, spolu: 1 620,00 EUR |
| Objednávka spolu | 1 620,00 € |
| Mena | EUR |
| Dátum vystavenia | 11.03.2020 |
| Dátum zverejnenia | 06.04.2020 |
| Adresa dodávateľa | Kutlíkova 1755/17, Bratislava Petržalka, 85102 |
| IČO / RČ | 00603201 |
| Dátum dodania | 26.03.2020 |
| Stav vybavenia | Vybavená |
| Názov organizácie | MsÚ Bratislava Devínska Nová Ves |
| Meno schvaľujúceho | Dárius Krajčír |
| Funkcia schvaľujúceho | Starosta MČ BA-DNV |
Segmenty dokladu
Zaradenie podľa predmetu a miesta plnenia — klik otvorí všetky doklady daného segmentu. Zaradenie je automatické z textu dokladu, nie z úradnej evidencie.
Dokumenty (2)
Text dokumentu (extrahovaný automaticky — smerodajný je originál)
Objednávka č. 20200119
Odberateľ Mestská časť Bratislava - Devínska Nová Dodávateľ Mestská časť Bratislava - Petržalka
Ves
Novoveská 5458/17/A Kutlíkova 17
843 10 Bratislava Devínska Nová Ves 851 01 Bratislava Petržalka
IČ DPH: IČO: 00603201
Ponuka zo dňa: číslo: IČO: 00603392
Vybavuje: Ing. Mária Koprdová DIČ: 2020919109
Telefón: 02 / 60 20 14 00 Fax: 02/60201420 IČ DPH:
E-mail: maria.koprdova@mudnv.sk Spôsob platby:
Dátum vystavenia: 11.03.2020 Dátum dodania: 26.03.2020
Peňažný ústav: Všeobecná úverová banka, a. s.
Spôsob dopravy:
Číslo účtu: 1624042/0200 Miesto určenia:
Predmet objednávky:
P. č. Názov Množstvo MJ Jedn. cena (€) Spolu (€)
1 respirátory FFP3 100 16.20 1 620.00
Spolu 1 620.00
Zdroj: 41 Čís. rozpočtu: 0820 633006
Cena je vrátane DPH.
Dárius Krajčír
Starosta MČ BA-DNV
..................................................................................
Pečiatka a podpis objednávateľa
Text dokumentu (extrahovaný automaticky — smerodajný je originál)
Objednávka č. 20200119
Odberateľ Mestská časť Bratislava - Devínska Nová Dodávateľ DENOVA - príspevková organizácia
Ves
Novoveská 5458/17/A Eisnerova 6208/25
843 10 Bratislava Devínska Nová Ves 841 07 Bratislava Devínska Nová Ves
IČ DPH: IČO: 17314054
Ponuka zo dňa: číslo: IČO: 00603392
Vybavuje: Dárius Krajčír DIČ: 2020919109
Telefón: 02 / 60 20 14 00 Fax: 02/60201420 IČ DPH:
E-mail: darius.krajcir@mudnv.sk Spôsob platby:
Dátum vystavenia: 11.03.2020 Dátum dodania: 26.03.2020
Peňažný ústav: Všeobecná úverová banka, a. s.
Spôsob dopravy:
Číslo účtu: 1624042/0200 Miesto určenia:
Predmet objednávky:
P. č. Názov Množstvo MJ Jedn. cena (€) Spolu (€)
1 respirátory FFP3 100 16.20 1 620.00
Spolu 1 620.00
Zdroj: 41 Čís. rozpočtu: 0820 633006
Cena je vrátane DPH.
..................................................................................
Pečiatka a podpis objednávateľa
Prepojenia
IČO: 00603201
Zobraziť profil dodávateľa →Objednávky dodávateľa (1)
Nálezy viazané na tento doklad (1) v širšom kontexte
Toľko nálezov má tento doklad aj v zoznamoch pri značke ⚑. Rovnaký nález má aj množstvo ďalších dokladov — odkazy vedú na celý zoznam. Nález je stopa, nie verdikt (metodika).
Segment: Služba / ostatné
Ďalšie doklady v tomto segmente →