Objednávka 6906

Zobraziť na egov
Úrad nezverejnil, čoho sa doklad týka: pole „Predmet" je v zverejnených údajoch prázdne. Predmet plnenia sa z metadát nedá zistiť — to je nedostatok zverejnenia, nie tohto portálu.
Číslo objednávky 20250386
Dodávateľ METRO Cash & Carry SR s. r. o.
Text objednávky Čistiace prostriedky, množ.: 1 ks, jedn. cena: 173,7100 EUR, spolu: 173,71 EUR
Objednávka spolu 173,71 €
Mena EUR
Dátum vystavenia 09.07.2025
Dátum zverejnenia 10.07.2025
Adresa dodávateľa Senecká Cesta 1881, Ivanka pri Dunaji, 90028
IČO / RČ 45952671
Dátum vyhotovenia 09.07.2025
Stav vybavenia Vybavená
Názov organizácie MsÚ Bratislava Devínska Nová Ves
Meno schvaľujúceho Ing. Mária Koprdová
Funkcia schvaľujúceho prednostka

Segmenty dokladu

Zaradenie podľa predmetu a miesta plnenia — klik otvorí všetky doklady daného segmentu. Zaradenie je automatické z textu dokladu, nie z úradnej evidencie.

Služba / ostatné

Dokumenty (1)

Stiahnuť z egovu · application/pdf · 141 kB
Text dokumentu (extrahovaný automaticky — smerodajný je originál) 
Objednávka č. 20250386

 Odberateľ Mestská časť Bratislava - Devínska Nová   Dodávateľ METRO Cash & Carry SR s. r. o.
          Ves
           Novoveská 5458/17/A                                    Senecká Cesta 1881
           843 10 Bratislava Devínska Nová Ves                     900 28 Ivanka pri Dunaji
                                                       IČ DPH: SK2023150701       IČO: 45952671
                                                    Ponuka zo dňa:                     číslo: IČO: 00603392
                                                             Vybavuje: Jozef Ružovič DIČ: 2020919109
                                                                  Telefón: 02 / 60 20 14 00        Fax: 02/60201420 IČ DPH:
                                                                   E-mail: Spôsob platby: Hotovosť
                                                  Dátum vystavenia:  09.07.2025  Dátum dodania:
 Peňažný ústav:  Všeobecná úverová banka, a. s.
                                                    Spôsob dopravy:
 Číslo účtu: 1624042/0200                                                            Miesto určenia:
Predmet objednávky:
Objednávame si u Vás:

P. č.  Názov                                           Množstvo   MJ     Jedn. cena   (€)      Spolu   (€)

 1    Čistiace prostriedky                                       1         ks            173.71          173.71

                                                                Spolu                 173.71

       Zdroj: 41      Čís. rozpočtu: 0111 633006

Cena je vrátane DPH.

                                                                          Ing. Mária Koprdová
                                                                       prednostka
                                                                                             ..................................................................................
                                                       Pečiatka a podpis objednávateľa

Prepojenia

IČO: 45952671

Zobraziť profil dodávateľa →

Objednávky dodávateľa (10)

Segment: Služba / ostatné

Ďalšie doklady v tomto segmente →