Objednávka 7087
Zobraziť na egov
Úrad nezverejnil, čoho sa doklad týka:
pole
„Predmet"
je v zverejnených údajoch prázdne.
Predmet plnenia sa z metadát nedá zistiť — to je nedostatok zverejnenia, nie tohto portálu.
| Číslo objednávky | 20250567 |
|---|---|
| Dodávateľ | EFG Slovakia, s.r.o. |
| Text objednávky | Implementácia SW - nastavenie systému a výpočtov pracovnej doby podľa podkladov užívateľa, množ.: 2 hodiny, jedn. cena: 73,8000 EUR, spolu: 147,60 EUR, Programátorské práce, zákazkový SW, analýza, množ.: 2 deň, jedn. cena: 953,2500 EUR, spolu: 1 906,50 EUR, rozšírenie agendy dochádzky o ďalší model pracovnej doby, množ.: 2 ks, jedn. cena: 65,1900 EUR, spolu: 130,38 EUR, rozšírenie agendy dochádzky o rozúčtovanie mzdových zložiek, množ.: 1 ks, jedn. cena: 246,0000 EUR, spolu: 246,00 EUR, Servisná a systémová podpora, množ.: 1 ks, jedn. cena: 75,2800 EUR, spolu: 75,28 EUR |
| Objednávka spolu | 2 505,76 € |
| Mena | EUR |
| Dátum vystavenia | 09.10.2025 |
| Dátum zverejnenia | 16.10.2025 |
| Adresa dodávateľa | Račianska 1571/66, Bratislava, 83264 |
| IČO / RČ | 36224464 |
| Dátum dodania | 21.12.2025 |
| Stav vybavenia | Vybavená |
| Ponuka zo dňa | 07.10.2025 |
| Názov organizácie | MsÚ Bratislava Devínska Nová Ves |
| Meno schvaľujúceho | Dárius Krajčír |
| Funkcia schvaľujúceho | starosta |
Segmenty dokladu
Zaradenie podľa predmetu a miesta plnenia — klik otvorí všetky doklady daného segmentu. Zaradenie je automatické z textu dokladu, nie z úradnej evidencie.
Dokumenty (1)
Text dokumentu (extrahovaný automaticky — smerodajný je originál)
Objednávka č. 20250567
Odberateľ Mestská časť Bratislava - Devínska Nová Dodávateľ EFG Slovakia, s.r.o.
Ves
Novoveská 5458/17/A Račianska 1571/66
843 10 Bratislava Devínska Nová Ves 831 02 Bratislava
IČ DPH: IČO: 36224464
Ponuka zo dňa: 07.10.2025 číslo: IČO: 00603392
Vybavuje: Michal Šmalo DIČ: 2020919109
Telefón: 02 / 60 20 14 00 Fax: 02/60201420 IČ DPH:
E-mail: Spôsob platby:
Dátum vystavenia: 09.10.2025 Dátum dodania: 21.12.2025
Peňažný ústav: Všeobecná úverová banka, a. s.
Spôsob dopravy:
Číslo účtu: 1624042/0200 Miesto určenia:
Predmet objednávky:
Objednávame si u Vás:
implementácia SW - lehota dodania do 5 pracovných dní odo dňa doručenia objednávky.
programátorské práce na SW - lehota dodania do 21.12.2025.
podľa špecifikácií uvedených v emailovej komunikácií zo dňa 31.júla 2025 "Implementácia evidencie
prestávky v práci na obed"
P. č. Názov Množstvo MJ Jedn. cena (€) Spolu (€)
1 Implementácia SW - nastavenie systému a výpočtov pracovnej 2 hodiny 73.80 147.60
doby podľa podkladov užívateľa
2 Programátorské práce, zákazkový SW, analýza 2 deň 953.25 1 906.50
3 rozšírenie agendy dochádzky o ďalší model pracovnej doby 2 ks 65.19 130.38
4 rozšírenie agendy dochádzky o rozúčtovanie mzdových zložiek 1 ks 246.00 246.00
5 Servisná a systémová podpora 1 ks 75.28 75.28
Spolu 2 505.76
Zdroj: 41 Čís. rozpočtu: 0111 713004
Cena je vrátane DPH.
Dárius Krajčír
starosta
..................................................................................
Pečiatka a podpis objednávateľa
Prepojenia
IČO: 36224464
Zobraziť profil dodávateľa →Objednávky dodávateľa (10)
- EFG Slovakia, s.r.o. 2026-08-12 623,00 €
- EFG Slovakia, s.r.o. 2026-01-28 147,60 €
- EFG Slovakia, s.r.o. 2025-10-09 2 505,76 €
- EFG Slovakia, s.r.o. 2025-08-11 470,00 €
- EFG Slovakia, s.r.o. 2024-08-20 452,52 €
- EFG Slovakia, s.r.o. 2024-05-29 2 102,82 €
- EFG Slovakia, s.r.o. 2024-03-08 54,00 €
- EFG Slovakia, s.r.o. 2024-02-26 420,00 €
- EFG Slovakia, s.r.o. 2022-11-04 111,20 €
- EFG Slovakia, s.r.o. 2022-10-12 318,00 €
Segment: Prevádzka
Ďalšie doklady v tomto segmente →