Objednávka 7359
Zobraziť na egov
Úrad nezverejnil, čoho sa doklad týka:
pole
„Predmet"
je v zverejnených údajoch prázdne.
Predmet plnenia sa z metadát nedá zistiť — to je nedostatok zverejnenia, nie tohto portálu.
| Číslo objednávky | 20260085 |
|---|---|
| Dodávateľ | TABER spol. s r.o. |
| Text objednávky | Oprava a úprava systému vykurovania a zhotovenie samostaného elektrického merania v rozsahu cenovej ponuky z 2.2.2026., množ.: 1 , jedn. cena: 14 107,5300 EUR, spolu: 14 107,53 EUR |
| Objednávka spolu | 14 107,53 € |
| Mena | EUR |
| Dátum vystavenia | 09.02.2026 |
| Dátum zverejnenia | 10.02.2026 |
| Adresa dodávateľa | Kladnianska 12, Bratislava, 82105 |
| IČO / RČ | 35783591 |
| Dátum vyhotovenia | 09.02.2026 |
| Dátum dodania | 31.03.2026 |
| Stav vybavenia | Vybavená |
| Názov organizácie | MsÚ Bratislava Devínska Nová Ves |
| Meno schvaľujúceho | Dárius Krajčír |
| Funkcia schvaľujúceho | starosta mestskej časti |
Segmenty dokladu
Zaradenie podľa predmetu a miesta plnenia — klik otvorí všetky doklady daného segmentu. Zaradenie je automatické z textu dokladu, nie z úradnej evidencie.
Dokumenty (1)
Text dokumentu (extrahovaný automaticky — smerodajný je originál)
Objednávka č. 20260085
Odberateľ Mestská časť Bratislava - Devínska Nová Dodávateľ TABER spol. s r.o.
Ves
Novoveská 5458/17/A Kladnianska 12
843 10 Bratislava Devínska Nová Ves 821 05 Bratislava
IČ DPH: IČO: 35783591
Ponuka zo dňa: číslo: IČO: 00603392
Vybavuje: Ivan Klouček DIČ: 2020919109
Telefón: 02 / 60 20 14 00 Fax: 02/60201420 IČ DPH:
E-mail: Spôsob platby:
Dátum vystavenia: 09.02.2026 Dátum dodania: 31.03.2026
Peňažný ústav: Všeobecná úverová banka, a. s.
Spôsob dopravy:
Číslo účtu: 1624042/0200 Miesto určenia:
Predmet objednávky:
Oprava a prerozdelenie systému vykurovania a zhotovenie samostaného elektrického merania v
objekte na Eisnerovej ulici č. 48, Bratislava.
P. č. Názov Množstvo MJ Jedn. cena (€) Spolu (€)
1 Oprava a úprava systému vykurovania a zhotovenie 1 14 107.53 14 107.53
samostaného elektrického merania v rozsahu cenovej ponuky z
2.2.2026.
Spolu 14 107.53
Zdroj: 41 Čís. rozpočtu: 0620 635006
Cena je vrátane DPH.
Dárius Krajčír
starosta mestskej časti
..................................................................................
Pečiatka a podpis objednávateľa
Prepojenia
IČO: 35783591
Zobraziť profil dodávateľa →Objednávky dodávateľa (1)
- TABER spol. s r.o. 2026-02-09 14 107,53 €
Segment: Prevádzka
Ďalšie doklady v tomto segmente →