Odberateľská faktúra 1588
Zobraziť na egov
Úrad nezverejnil, čoho sa doklad týka:
pole
„Predmet"
je v zverejnených údajoch prázdne.
Predmet plnenia sa z metadát nedá zistiť — to je nedostatok zverejnenia, nie tohto portálu.
| Číslo faktúry | 2019002 |
|---|---|
| Odberateľ | MARKÍZA - SLOVAKIA , spol.s r.o. |
| Text odb. faktúry | Dni nakrúcania: 4.12.2018 a 11.12.2018, množ.: 2, jedn. cena: 300 EUR, spolu: 600 EUR, Dni nakrúcania počas víkendu: 9.12.2018, množ.: 1, jedn. cena: 400 EUR, spolu: 400 EUR |
| Celková cena | 1 000,00 € |
| Mena | EUR |
| Dátum vystavenia | 23.01.2019 |
| Dátum zverejnenia | 23.01.2020 |
| Adresa odberateľa | Bratislavská 1/A, Bratislava Záhorská Bystrica, 84106 |
| IČO / RČ | 31444873 |
| Dátum evidencie | 23.01.2019 |
| Dátum splatnosti | 06.02.2019 |
| Dátum úhrady | 11.02.2019 |
| Dátum zdan. plnenia | 23.01.2019 |
| Spôsob úhrady | Banka |
| Stav zaplatenia | zaplatené |
| Názov organizácie | MsÚ Bratislava Devínska Nová Ves |
Prepojenia
IČO: 31444873
Zobraziť profil dodávateľa →