Odberateľská faktúra 1836

Zobraziť na egov
Úrad nezverejnil, čoho sa doklad týka: pole „Predmet" je v zverejnených údajoch prázdne. Predmet plnenia sa z metadát nedá zistiť — to je nedostatok zverejnenia, nie tohto portálu.
Číslo faktúry 2020092
Odberateľ GREENWOOL, s.r.o.
Text odb. faktúry Spotreba elektrickej energie za rok 2019, množ.: 1, jedn. cena: 2073,16 EUR, spolu: 2073,16 EUR, Spotreba studenej vody za rok 2019, množ.: 1, jedn. cena: 414,27 EUR, spolu: 414,27 EUR, Spotreba teplej úžitkovej vody za rok 2019, množ.: 1, jedn. cena: 422,8 EUR, spolu: 422,8 EUR, Vykurovanie - spotreba za rok 2019, množ.: 1, jedn. cena: 2189,95 EUR, spolu: 2189,95 EUR, Zrážková voda za rok 2019, množ.: 1, jedn. cena: 17,97 EUR, spolu: 17,97 EUR, Zálohy na služby uhradené v roku 2019, množ.: 1, jedn. cena: -5820 EUR, spolu: -5820 EUR
Celková cena -701,85 €
Mena EUR
Dátum vystavenia 02.10.2020
Dátum zverejnenia 13.10.2020
Adresa odberateľa Jána Smreka 6163/26, Bratislava Devínska Nová Ves, 84107
IČO / RČ 51187671
Text - účel platby Preplatok z vyúčtovania služieb v NP za rok 2019
Dátum evidencie 02.10.2020
Dátum splatnosti 16.10.2020
Dátum úhrady 16.10.2020
Dátum zdan. plnenia 02.10.2020
Spôsob úhrady Banka
Stav zaplatenia zaplatené
Názov organizácie MsÚ Bratislava Devínska Nová Ves

Prepojenia

IČO: 51187671

Zobraziť profil dodávateľa →

Zmluvy dodávateľa (4)