Odberateľská faktúra 1900

Zobraziť na egov
Úrad nezverejnil, čoho sa doklad týka: pole „Predmet" je v zverejnených údajoch prázdne. Predmet plnenia sa z metadát nedá zistiť — to je nedostatok zverejnenia, nie tohto portálu.
Číslo faktúry 2021034
Odberateľ GREENWOOL, s.r.o.
Text odb. faktúry Zálohy na služby uhradené v roku 2020, množ.: 1, jedn. cena: -6075,46 EUR, spolu: -6075,46 EUR, Spotreba elektrickej energie za rok 2020, množ.: 1, jedn. cena: 1394,4 EUR, spolu: 1394,4 EUR, Spotreba studenej vody za rok 2020, množ.: 1, jedn. cena: 393,29 EUR, spolu: 393,29 EUR, Spotreba teplej úžitkovej vody za rok 2020, množ.: 1, jedn. cena: 229,94 EUR, spolu: 229,94 EUR, Vykurovanie - spotreba za rok 2020, množ.: 1, jedn. cena: 2120,83 EUR, spolu: 2120,83 EUR, Zrážková voda za rok 2020, množ.: 1, jedn. cena: 18,8 EUR, spolu: 18,8 EUR
Celková cena -1 918,20 €
Mena EUR
Dátum vystavenia 26.05.2021
Dátum zverejnenia 14.07.2021
Adresa odberateľa Jána Smreka 6163/26, Bratislava Devínska Nová Ves, 84107
IČO / RČ 51187671
Text - účel platby Preplatok z vyúčtovania služieb v NP za rok 2020
Dátum evidencie 26.05.2021
Dátum splatnosti 09.06.2021
Dátum úhrady 24.06.2021
Dátum zdan. plnenia 26.05.2021
Spôsob úhrady Banka
Stav zaplatenia zaplatené
Názov organizácie MsÚ Bratislava Devínska Nová Ves

Prepojenia

IČO: 51187671

Zobraziť profil dodávateľa →

Zmluvy dodávateľa (4)