Odberateľská faktúra 1992
Zobraziť na egov
Úrad nezverejnil, čoho sa doklad týka:
pole
„Predmet"
je v zverejnených údajoch prázdne.
Predmet plnenia sa z metadát nedá zistiť — to je nedostatok zverejnenia, nie tohto portálu.
| Číslo faktúry | 2022018 |
|---|---|
| Odberateľ | MARKÍZA - SLOVAKIA , spol.s r.o. |
| Text odb. faktúry | Faktúrujeme Vám deň nakrúcania v týždni 11.4.2022, množ.: 1, jedn. cena: 300 EUR, spolu: 300 EUR, Faktúrujeme Vám deň nakrúcania cez víkend 2.4.2022, množ.: 1, jedn. cena: 400 EUR, spolu: 400 EUR |
| Celková cena | 700,00 € |
| Mena | EUR |
| Dátum vystavenia | 19.05.2022 |
| Dátum zverejnenia | 27.06.2022 |
| Adresa odberateľa | Bratislavská 1/A, Bratislava Záhorská Bystrica, 84106 |
| IČO / RČ | 31444873 |
| Dátum evidencie | 19.05.2022 |
| Dátum splatnosti | 02.06.2022 |
| Dátum úhrady | 06.06.2022 |
| Dátum zdan. plnenia | 19.05.2022 |
| Spôsob úhrady | Banka |
| Stav zaplatenia | zaplatené |
| Názov organizácie | MsÚ Bratislava Devínska Nová Ves |
Prepojenia
IČO: 31444873
Zobraziť profil dodávateľa →