Faktúra 0317

Zobraziť na egov
Číslo faktúry 0317
Dodávateľ Ján Halás - ELEKTRO
Adresa dodávateľa Pavla Horova 6149/18, Bratislava Devínska Nová Ves, 84107
IČO / RČ 32154984
Predmet faktúry elektroinštalačné práce - ZŠ I.Bukovčana 1, VUZ
Celková cena 543,33 €
Mena EUR
Dátum vystavenia 04.02.2017
Dátum zverejnenia 07.02.2017
Text - účel platby elektroinštalačné práce - ZŠ I.Bukovčana 1, VUZ
Text dod. faktúry elektroinštalačné práce - VUZ, 118,04 EUR, elektroinštalačné práce - ZŠ I.Bukovčana1, 425,29 EUR
Dátum evidencie 06.02.2017
Dátum splatnosti 17.02.2017
Dátum zdan. plnenia 04.02.2017
Dátum úhrady 08.02.2017
Finálna / Zálohová Finálna
K úhrade 543,33 €
Stav zaplatenia zaplatené
Spôsob platby Banka
Stav vybavenia Vybavená
Číslo objednávky 2017024
Názov organizácie MsÚ Bratislava Devínska Nová Ves
Interné číslo 20170053

Segmenty dokladu

Zaradenie podľa predmetu a miesta plnenia — klik otvorí všetky doklady daného segmentu. Zaradenie je automatické z textu dokladu, nie z úradnej evidencie.

ZŠ I. Bukovčana Prevádzka

Prepojenia

Súvisiaca objednávka

Ján Halás - ELEKTRO →

IČO: 32154984

Zobraziť profil dodávateľa →

Zmluvy dodávateľa (4)

Objednávky dodávateľa (10)

Segment: ZŠ I. Bukovčana

Ďalšie doklady v tomto segmente →