Faktúra 2176033077

Zobraziť na egov
Číslo faktúry 2176033077
Dodávateľ Hlavné mesto Slovenskej Republiky Bratislava
Adresa dodávateľa Primaciálne Námestie 429/1, Bratislava Staré Mesto, 81100
IČO / RČ 00603481
Predmet faktúry Poplachy10/2017
Celková cena 19,92 €
Mena EUR
Dátum vystavenia 06.11.2017
Dátum zverejnenia 10.11.2017
Text - účel platby Košťálová vyúčtovanie EZS Poplachy10/2017
Text dod. faktúry Poplachy10/2017, 19,92 EUR
Dátum evidencie 09.11.2017
Dátum splatnosti 20.11.2017
Dátum zdan. plnenia 31.10.2017
Dátum úhrady 16.11.2017
Finálna / Zálohová Finálna
K úhrade 19,92 €
Stav zaplatenia zaplatené
Spôsob platby Banka
Názov organizácie MsÚ Bratislava Devínska Nová Ves
Interné číslo 20171067
Číslo zmluvy 1
Rok zmluvy 2013
Centrálne číslo zmluvy 45
Centrálny rok zmluvy 2013

Segmenty dokladu

Zaradenie podľa predmetu a miesta plnenia — klik otvorí všetky doklady daného segmentu. Zaradenie je automatické z textu dokladu, nie z úradnej evidencie.

Služba / ostatné

Prepojenia

IČO: 00603481

Zobraziť profil dodávateľa →

Zmluvy dodávateľa (10)

Objednávky dodávateľa (8)

Segment: Služba / ostatné

Ďalšie doklady v tomto segmente →