Faktúra 2104680276

Zobraziť na egov
Číslo faktúry 2104680276
Dodávateľ Slovak Telekom, a.s.
Adresa dodávateľa Bajkalská 28, Bratislava, 81762
IČO / RČ 35763469
Predmet faktúry TIK + Internet - kravarik
Celková cena 60,88 €
Mena EUR
Dátum vystavenia 31.12.2017
Dátum zverejnenia 29.01.2018
Text - účel platby TIK + Internet - kravfrik83
Text dod. faktúry TIK + Internet - kravarik, 60,88 EUR
Dátum evidencie 31.12.2017
Dátum splatnosti 31.12.2017
Dátum zdan. plnenia 31.12.2017
Dátum úhrady 31.12.2017
Finálna / Zálohová Finálna
K úhrade 60,88 €
Stav zaplatenia zaplatené
Názov organizácie MsÚ Bratislava Devínska Nová Ves
Interné číslo 20171303
Číslo zmluvy 6
Rok zmluvy 2014
Centrálne číslo zmluvy 232
Centrálny rok zmluvy 2014

Segmenty dokladu

Zaradenie podľa predmetu a miesta plnenia — klik otvorí všetky doklady daného segmentu. Zaradenie je automatické z textu dokladu, nie z úradnej evidencie.

Prevádzka

Prepojenia

IČO: 35763469

Zobraziť profil dodávateľa →

Zmluvy dodávateľa (2)

Objednávky dodávateľa (10)

Segment: Prevádzka

Ďalšie doklady v tomto segmente →