Faktúra 8201996913

Zobraziť na egov
Číslo faktúry 8201996913
Dodávateľ Slovak Telekom, a.s.
Adresa dodávateľa Bajkalská 28, Bratislava, 81762
IČO / RČ 35763469
Predmet faktúry TIK + internet kravfrik83 TIK - 02/6477026 platba INKASO 01/2018
Celková cena 60,88 €
Mena EUR
Dátum vystavenia 31.01.2018
Dátum zverejnenia 08.02.2018
Text - účel platby TIK + internet kravfrik83 TIK - 02/6477026 platba INKASO 01/2018
Text dod. faktúry TIK + internet kravfrik83 TIK - 02/6477026 platba INKASO 01/2018, 60,88 EUR
Dátum evidencie 07.02.2018
Dátum splatnosti 19.02.2018
Dátum zdan. plnenia 01.02.2018
Dátum úhrady 19.02.2018
Finálna / Zálohová Finálna
K úhrade 60,88 €
Stav zaplatenia zaplatené
Spôsob platby Banka
Názov organizácie MsÚ Bratislava Devínska Nová Ves
Interné číslo 20180092
Číslo zmluvy 6
Rok zmluvy 2014
Centrálne číslo zmluvy 232
Centrálny rok zmluvy 2014

Segmenty dokladu

Zaradenie podľa predmetu a miesta plnenia — klik otvorí všetky doklady daného segmentu. Zaradenie je automatické z textu dokladu, nie z úradnej evidencie.

Prevádzka

Prepojenia

IČO: 35763469

Zobraziť profil dodávateľa →

Zmluvy dodávateľa (2)

Objednávky dodávateľa (10)

Segment: Prevádzka

Ďalšie doklady v tomto segmente →