Faktúra 30180002

Zobraziť na egov
Číslo faktúry 30180002
Dodávateľ Jozef Konrád
Adresa dodávateľa Pavla Horova 6151/22, Bratislava Devínska Nová Ves, 84107
IČO / RČ 32158769
Predmet faktúry Konrad - Preddavková FA - výmena hlavných vodorovných rozvodov kúreniea ZŠ I.Bukovčeana 1
Celková cena 0,00 €
Mena EUR
Dátum vystavenia 12.03.2018
Dátum zverejnenia 14.03.2018
Text - účel platby Konrad - Preddavková FA - výmena hlavných vodorovných rozvodov kúreniea ZŠ I.Bukovčeana 1
Dátum evidencie 13.03.2018
Dátum splatnosti 18.03.2018
Dátum zdan. plnenia 12.03.2018
Dátum úhrady 16.03.2018
Finálna / Zálohová Zálohová
K úhrade 15 000,00 €
Stav zaplatenia zaplatené
Spôsob platby Banka
Názov organizácie MsÚ Bratislava Devínska Nová Ves
Interné číslo 20180213
Číslo zmluvy 4
Rok zmluvy 2018
Centrálne číslo zmluvy 21
Centrálny rok zmluvy 2018

Segmenty dokladu

Zaradenie podľa predmetu a miesta plnenia — klik otvorí všetky doklady daného segmentu. Zaradenie je automatické z textu dokladu, nie z úradnej evidencie.

Služba / ostatné

Prepojenia

IČO: 32158769

Zobraziť profil dodávateľa →

Zmluvy dodávateľa (7)

Objednávky dodávateľa (10)

Segment: Služba / ostatné

Ďalšie doklady v tomto segmente →