Faktúra 8205951955

Zobraziť na egov
Číslo faktúry 8205951955
Dodávateľ Slovak Telekom, a.s.
Adresa dodávateľa Bajkalská 28, Bratislava, 81762
IČO / RČ 35763469
Predmet faktúry TIK pevná linka + internet kravfrik83 - INKASO 03/2018
Celková cena 60,88 €
Mena EUR
Dátum vystavenia 01.04.2018
Dátum zverejnenia 06.04.2018
Text - účel platby TIK pevná linka + internet kravfrik83 - INKASO 03/2018
Text dod. faktúry TIK pevná linka + internet kravfrik83 - INKASO 03/2018, 60,88 EUR
Dátum evidencie 06.04.2018
Dátum splatnosti 18.04.2018
Dátum zdan. plnenia 31.03.2018
Dátum úhrady 18.04.2018
Finálna / Zálohová Finálna
K úhrade 60,88 €
Stav zaplatenia zaplatené
Spôsob platby Banka
Názov organizácie MsÚ Bratislava Devínska Nová Ves
Interné číslo 20180277
Číslo zmluvy 6
Rok zmluvy 2014
Centrálne číslo zmluvy 232
Centrálny rok zmluvy 2014

Segmenty dokladu

Zaradenie podľa predmetu a miesta plnenia — klik otvorí všetky doklady daného segmentu. Zaradenie je automatické z textu dokladu, nie z úradnej evidencie.

Prevádzka

Prepojenia

IČO: 35763469

Zobraziť profil dodávateľa →

Zmluvy dodávateľa (2)

Objednávky dodávateľa (10)

Segment: Prevádzka

Ďalšie doklady v tomto segmente →