Faktúra 202018

Zobraziť na egov
Číslo faktúry 202018
Dodávateľ Jaroslav Valentín
Adresa dodávateľa 117, Jablonec, 90086
IČO / RČ 37605861
Predmet faktúry výmena poškodeného PVC na chodbách k teločvični v ZŠ P. Horova 16
Celková cena 2 167,40 €
Mena EUR
Dátum vystavenia 10.07.2018
Dátum zverejnenia 18.07.2018
Text - účel platby Valentín - výmena poškodeného PVC na chodbách k teločvični v ZŠ P. Horova 16
Text dod. faktúry výmena poškodeného PVC na chodbách k teločvični v ZŠ P. Horova 16, 2 167,40 EUR
Dátum evidencie 13.07.2018
Dátum splatnosti 24.07.2018
Dátum zdan. plnenia 10.07.2018
Dátum úhrady 20.07.2018
Finálna / Zálohová Finálna
K úhrade 667,40 €
Stav zaplatenia zaplatené
Spôsob platby Banka
Stav vybavenia Vybavená
Číslo objednávky 20180078
Názov organizácie MsÚ Bratislava Devínska Nová Ves
Interné číslo 20180735

Segmenty dokladu

Zaradenie podľa predmetu a miesta plnenia — klik otvorí všetky doklady daného segmentu. Zaradenie je automatické z textu dokladu, nie z úradnej evidencie.

ZŠ P. Horova Služba / ostatné

Prepojenia

Súvisiaca objednávka

Jaroslav Valentín →

IČO: 37605861

Zobraziť profil dodávateľa →

Zmluvy dodávateľa (1)

Objednávky dodávateľa (10)

Segment: ZŠ P. Horova

Ďalšie doklady v tomto segmente →