Faktúra 5218

Zobraziť na egov
Číslo faktúry 5218
Dodávateľ Ján Halás - ELEKTRO
Adresa dodávateľa Pavla Horova 6149/18, Bratislava Devínska Nová Ves, 84107
IČO / RČ 32154984
Predmet faktúry Opravy závad zistených pri OP a OS elektroinštalácií v ZŠ I. Bukovčana1 a 3, Bratislava a P. Horova 16
Celková cena 5 711,95 €
Mena EUR
Dátum vystavenia 14.12.2018
Dátum zverejnenia 19.12.2018
Text - účel platby Opravy závad zistených pri OP a OS elektroinštalácií v ZŠ I. Bukovčana1 a 3, Bratislava a P. Horova 16
Text dod. faktúry Opravy závad zistených pri OP a OS elektroinštalácií v ZŠ I. Bukovčana1 a 3, Bratislava a P. Horova 16, 5 711,95 EUR
Dátum evidencie 18.12.2018
Dátum splatnosti 27.12.2018
Dátum zdan. plnenia 14.12.2018
Dátum úhrady 27.12.2018
Finálna / Zálohová Finálna
K úhrade 3 711,95 €
Stav zaplatenia zaplatené
Spôsob platby Banka
Stav vybavenia Vybavená
Číslo objednávky 20180431
Názov organizácie MsÚ Bratislava Devínska Nová Ves
Interné číslo 20181343

Segmenty dokladu

Zaradenie podľa predmetu a miesta plnenia — klik otvorí všetky doklady daného segmentu. Zaradenie je automatické z textu dokladu, nie z úradnej evidencie.

ZŠ I. Bukovčana Prevádzka + 1 ďalšie miesto plnenia

Prepojenia

Súvisiaca objednávka

Ján Halás - ELEKTRO →

IČO: 32154984

Zobraziť profil dodávateľa →

Zmluvy dodávateľa (4)

Objednávky dodávateľa (10)

Segment: ZŠ I. Bukovčana

Ďalšie doklady v tomto segmente →