Faktúra 193938

Zobraziť na egov
Číslo faktúry 193938
Dodávateľ GastroMarket - Linorex s.r.o.
Adresa dodávateľa Opletalova súp. č. 7354, Bratislava, 84107
IČO / RČ 00604127
Predmet faktúry Dodávka a montáž škrabky na zemiaky, do kuchyne ZŠ P. Horova 16, Bratislava.
Celková cena 1 332,12 €
Mena EUR
Dátum vystavenia 13.08.2019
Dátum zverejnenia 21.08.2019
Text - účel platby Dodávka a montáž škrabky na zemiaky, do kuchyne ZŠ P. Horova 16, Bratislava.
Text dod. faktúry Dodávka a montáž škrabky na zemiaky, do kuchyne ZŠ P. Horova 16, Bratislava., 1 332,12 EUR
Dátum evidencie 20.08.2019
Dátum splatnosti 27.08.2019
Dátum zdan. plnenia 13.08.2019
Dátum úhrady 28.08.2019
Finálna / Zálohová Finálna
K úhrade 1 332,12 €
Stav zaplatenia zaplatené
Spôsob platby Banka
Stav vybavenia Vybavená
Číslo objednávky 20190336
Názov organizácie MsÚ Bratislava Devínska Nová Ves
Interné číslo 201900858

Segmenty dokladu

Zaradenie podľa predmetu a miesta plnenia — klik otvorí všetky doklady daného segmentu. Zaradenie je automatické z textu dokladu, nie z úradnej evidencie.

ZŠ P. Horova Služba / ostatné

Prepojenia

Súvisiaca objednávka

GastroMarket - Linorex s.r.o. →

IČO: 00604127

Zobraziť profil dodávateľa →

Zmluvy dodávateľa (1)

Objednávky dodávateľa (10)

Segment: ZŠ P. Horova

Ďalšie doklady v tomto segmente →