Faktúra 10990087742

Zobraziť na egov
Číslo faktúry 10990087742
Dodávateľ XEROX LIMITED ,o.z. - Digital park II
Adresa dodávateľa Einsteinova 23, Bratislava, 85101
IČO / RČ 30814677
Predmet faktúry Kópie- BW-A4 - 01.07-30.09/2019
Celková cena 258,12 €
Mena EUR
Dátum vystavenia 03.10.2019
Dátum zverejnenia 14.10.2019
Text - účel platby Kópie- BW-A4 - 01.07-30.09/2019
Text dod. faktúry Kópie- BW-A4 - 01.07-30.09/2019, 258,12 EUR
Dátum evidencie 10.10.2019
Dátum splatnosti 14.10.2019
Dátum zdan. plnenia 30.09.2019
Dátum úhrady 17.10.2019
Finálna / Zálohová Finálna
K úhrade 258,12 €
Stav zaplatenia zaplatené
Spôsob platby Banka
Názov organizácie MsÚ Bratislava Devínska Nová Ves
Interné číslo 201901065
Číslo zmluvy 13
Rok zmluvy 2017
Centrálne číslo zmluvy 129
Centrálny rok zmluvy 2017

Segmenty dokladu

Zaradenie podľa predmetu a miesta plnenia — klik otvorí všetky doklady daného segmentu. Zaradenie je automatické z textu dokladu, nie z úradnej evidencie.

Služba / ostatné

Prepojenia

IČO: 30814677

Zobraziť profil dodávateľa →

Zmluvy dodávateľa (9)

Objednávky dodávateľa (2)

Segment: Služba / ostatné

Ďalšie doklady v tomto segmente →