Faktúra 1990100050

Zobraziť na egov
Číslo faktúry 1990100050
Dodávateľ XEROX LIMITED ,o.z. - Digital park II
Adresa dodávateľa Einsteinova 23, Bratislava, 85101
IČO / RČ 30814677
Predmet faktúry kópie WC 5225 Kohaku od 01.04.2020 - 30.06.2020
Celková cena 192,53 €
Mena EUR
Dátum vystavenia 01.07.2020
Dátum zverejnenia 09.07.2020
Text - účel platby kópie WC 5225 Kohaku od 01.04.2020 - 30.06.2020
Text dod. faktúry kópie WC 5225 Kohaku od 01.04.2020 - 30.06.2020, 192,53 EUR
Dátum evidencie 09.07.2020
Dátum splatnosti 15.07.2020
Dátum zdan. plnenia 30.06.2020
Dátum úhrady 21.07.2020
Finálna / Zálohová Finálna
K úhrade 192,53 €
Stav zaplatenia zaplatené
Spôsob platby Banka
Názov organizácie MsÚ Bratislava Devínska Nová Ves
Interné číslo 202000670
Číslo zmluvy 1
Rok zmluvy 2019
Centrálne číslo zmluvy 79
Centrálny rok zmluvy 2019

Segmenty dokladu

Zaradenie podľa predmetu a miesta plnenia — klik otvorí všetky doklady daného segmentu. Zaradenie je automatické z textu dokladu, nie z úradnej evidencie.

Služba / ostatné

Prepojenia

IČO: 30814677

Zobraziť profil dodávateľa →

Zmluvy dodávateľa (9)

Objednávky dodávateľa (2)

Segment: Služba / ostatné

Ďalšie doklady v tomto segmente →