Faktúra 1990105132

Zobraziť na egov
Číslo faktúry 1990105132
Dodávateľ XEROX LIMITED ,o.z. - Digital park II
Adresa dodávateľa Einsteinova 23, Bratislava, 85101
IČO / RČ 30814677
Predmet faktúry kópie WC5325 od 01.07.2020 do 30.09.2020
Celková cena 240,85 €
Mena EUR
Dátum vystavenia 06.10.2020
Dátum zverejnenia 15.10.2020
Text - účel platby kópie WC5325 od 01.07.2020 do 30.09.2020
Text dod. faktúry kópie WC5325 od 01.07.2020 do 30.09.2020, 240,85 EUR
Dátum evidencie 12.10.2020
Dátum splatnosti 20.10.2020
Dátum zdan. plnenia 30.09.2020
Dátum úhrady 20.10.2020
Finálna / Zálohová Finálna
K úhrade 240,85 €
Stav zaplatenia zaplatené
Spôsob platby Banka
Názov organizácie MsÚ Bratislava Devínska Nová Ves
Poznámky k zverejneniu kópie WC5325 od 01.07.2020 do 30.09.2020
Interné číslo 202001010
Číslo zmluvy 1
Rok zmluvy 2019
Centrálne číslo zmluvy 79
Centrálny rok zmluvy 2019

Segmenty dokladu

Zaradenie podľa predmetu a miesta plnenia — klik otvorí všetky doklady daného segmentu. Zaradenie je automatické z textu dokladu, nie z úradnej evidencie.

Služba / ostatné

Prepojenia

IČO: 30814677

Zobraziť profil dodávateľa →

Zmluvy dodávateľa (9)

Objednávky dodávateľa (2)

Segment: Služba / ostatné

Ďalšie doklady v tomto segmente →