Faktúra 2020119

Zobraziť na egov
Číslo faktúry 2020119
Dodávateľ Jozef Konrád
Adresa dodávateľa Pavla Horova 6151/22, Bratislava Devínska Nová Ves, 84107
IČO / RČ 32158769
Predmet faktúry vodoinštalačné práce
Celková cena 220,08 €
Mena EUR
Dátum vystavenia 22.10.2020
Dátum zverejnenia 23.10.2020
Text - účel platby vodoinštalačné práce
Text dod. faktúry vodoinštalačné práce, 220,08 EUR
Dátum evidencie 23.10.2020
Dátum splatnosti 05.11.2020
Dátum zdan. plnenia 22.10.2020
Dátum úhrady 30.10.2020
Finálna / Zálohová Finálna
K úhrade 220,08 €
Stav zaplatenia zaplatené
Spôsob platby Banka
Stav vybavenia Vybavená
Číslo objednávky 20200407
Názov organizácie MsÚ Bratislava Devínska Nová Ves
Poznámky k zverejneniu vodoinštalačné práce
Interné číslo 202001043

Segmenty dokladu

Zaradenie podľa predmetu a miesta plnenia — klik otvorí všetky doklady daného segmentu. Zaradenie je automatické z textu dokladu, nie z úradnej evidencie.

Služba / ostatné

Prepojenia

Súvisiaca objednávka

Jozef Konrád →

IČO: 32158769

Zobraziť profil dodávateľa →

Zmluvy dodávateľa (7)

Objednávky dodávateľa (10)

Segment: Služba / ostatné

Ďalšie doklady v tomto segmente →