Faktúra 8271344939

Zobraziť na egov
Číslo faktúry 8271344939
Dodávateľ Slovak Telekom, a.s.
Adresa dodávateľa Bajkalská 28, Bratislava, 81762
IČO / RČ 35763469
Predmet faktúry TIK pevná linka + internet Kravarik - INKASO 10/2020
Celková cena 60,88 €
Mena EUR
Dátum vystavenia 01.11.2020
Dátum zverejnenia 09.11.2020
Text - účel platby TIK pevná linka + internet Kravarik - INKASO 10/2020
Text dod. faktúry TIK pevná linka + internet Kravarik - INKASO 10/2020, 60,88 EUR
Dátum evidencie 06.11.2020
Dátum splatnosti 18.11.2020
Dátum zdan. plnenia 31.10.2020
Dátum úhrady 18.11.2020
Finálna / Zálohová Finálna
K úhrade 60,88 €
Stav zaplatenia zaplatené
Spôsob platby Banka
Názov organizácie MsÚ Bratislava Devínska Nová Ves
Poznámky k zverejneniu TIK pevná linka + internet Kravarik - INKASO 10/2020
Interné číslo 202001096
Číslo zmluvy 7
Rok zmluvy 2014
Centrálne číslo zmluvy 233
Centrálny rok zmluvy 2014

Segmenty dokladu

Zaradenie podľa predmetu a miesta plnenia — klik otvorí všetky doklady daného segmentu. Zaradenie je automatické z textu dokladu, nie z úradnej evidencie.

Prevádzka

Prepojenia

IČO: 35763469

Zobraziť profil dodávateľa →

Zmluvy dodávateľa (2)

Objednávky dodávateľa (10)

Segment: Prevádzka

Ďalšie doklady v tomto segmente →