Faktúra 1990109224

Zobraziť na egov
Číslo faktúry 1990109224
Dodávateľ XEROX LIMITED ,o.z. - Digital park II
Adresa dodávateľa Einsteinova 23, Bratislava, 85101
IČO / RČ 30814677
Predmet faktúry kópie WC5325 od 01.10.2020 do 31.12.2020
Celková cena 264,50 €
Mena EUR
Dátum vystavenia 31.12.2020
Dátum zverejnenia 15.01.2021
Text - účel platby kópie WC5325 od 01.10.2020 do 31.12.2020
Text dod. faktúry kópie WC5325 od 01.10.2020 do 31.12.2020, 264,50 EUR
Dátum evidencie 31.12.2020
Dátum splatnosti 19.01.2021
Dátum zdan. plnenia 31.12.2020
Dátum úhrady 22.01.2021
Finálna / Zálohová Finálna
K úhrade 264,50 €
Stav zaplatenia zaplatené
Spôsob platby Banka
Názov organizácie MsÚ Bratislava Devínska Nová Ves
Poznámky k zverejneniu kópie WC5325 od 01.10.2020 do 31.12.2020
Interné číslo 202001352
Číslo zmluvy 1
Rok zmluvy 2019
Centrálne číslo zmluvy 79
Centrálny rok zmluvy 2019

Segmenty dokladu

Zaradenie podľa predmetu a miesta plnenia — klik otvorí všetky doklady daného segmentu. Zaradenie je automatické z textu dokladu, nie z úradnej evidencie.

Služba / ostatné

Prepojenia

IČO: 30814677

Zobraziť profil dodávateľa →

Zmluvy dodávateľa (9)

Objednávky dodávateľa (2)

Segment: Služba / ostatné

Ďalšie doklady v tomto segmente →