Faktúra 20210034
Zobraziť na egov| Číslo faktúry | 20210034 |
|---|---|
| Dodávateľ | Perry Soft s.r.o. |
| Adresa dodávateľa | Palackého 31, Trenčín, 91101 |
| IČO / RČ | 51682265 |
| Predmet faktúry | dobropis k fa 20200233/202000863 - aplikácia SOM Devínska Nová Ves |
| Celková cena | -34,80 € |
| Mena | EUR |
| Dátum vystavenia | 31.12.2020 |
| Dátum zverejnenia | 20.01.2021 |
| Text - účel platby | dobropis k fa 20200233/202000863 - aplikácia SOM Devínska Nová Ves |
| Text dod. faktúry | dobropis k fa 20200233/202000863 - aplikácia SOM Devínska Nová Ves, -34,80 EUR |
| Dátum evidencie | 31.12.2020 |
| Dátum splatnosti | 31.12.2020 |
| Dátum zdan. plnenia | 31.12.2020 |
| Dátum úhrady | 20.01.2021 |
| Finálna / Zálohová | Finálna |
| K úhrade | -34,80 € |
| Stav zaplatenia | zaplatené |
| Spôsob platby | Banka |
| Názov organizácie | MsÚ Bratislava Devínska Nová Ves |
| Poznámky k zverejneniu | dobropis k fa 20200233/202000863 - aplikácia SOM Devínska Nová Ves |
| Interné číslo | 202001370 |
| Číslo zmluvy | 2 |
| Rok zmluvy | 2019 |
| Centrálne číslo zmluvy | 134 |
| Centrálny rok zmluvy | 2019 |
Segmenty dokladu
Zaradenie podľa predmetu a miesta plnenia — klik otvorí všetky doklady daného segmentu. Zaradenie je automatické z textu dokladu, nie z úradnej evidencie.
Prepojenia
IČO: 51682265
Zobraziť profil dodávateľa →Zmluvy dodávateľa (3)
Objednávky dodávateľa (2)
- Perry Soft s.r.o. 2020-10-16 840,00 €
- Perry Soft s.r.o. 2020-05-27 420,00 €
Segment: Služba / ostatné
Ďalšie doklady v tomto segmente →