Faktúra 1990114061

Zobraziť na egov
Číslo faktúry 1990114061
Dodávateľ XEROX LIMITED ,o.z. - Digital park II
Adresa dodávateľa Einsteinova 23, Bratislava, 85101
IČO / RČ 30814677
Predmet faktúry kópie WC5325 od 01.01.2021 do 31.03.2021
Celková cena 217,62 €
Mena EUR
Dátum vystavenia 07.04.2021
Dátum zverejnenia 14.04.2021
Text - účel platby kópie WC5325 od 01.01.2021 do 31.03.2021
Text dod. faktúry kópie WC5325 od 01.01.2021 do 31.03.2021, 217,62 EUR
Dátum evidencie 12.04.2021
Dátum splatnosti 21.04.2021
Dátum zdan. plnenia 31.03.2021
Dátum úhrady 16.04.2021
Finálna / Zálohová Finálna
K úhrade 217,62 €
Stav zaplatenia zaplatené
Spôsob platby Banka
Názov organizácie MsÚ Bratislava Devínska Nová Ves
Poznámky k zverejneniu kópie WC5325 od 01.01.2021 do 31.03.2021
Interné číslo 202100337
Číslo zmluvy 1
Rok zmluvy 2019
Centrálne číslo zmluvy 79
Centrálny rok zmluvy 2019

Segmenty dokladu

Zaradenie podľa predmetu a miesta plnenia — klik otvorí všetky doklady daného segmentu. Zaradenie je automatické z textu dokladu, nie z úradnej evidencie.

Služba / ostatné

Prepojenia

IČO: 30814677

Zobraziť profil dodávateľa →

Zmluvy dodávateľa (9)

Objednávky dodávateľa (2)

Segment: Služba / ostatné

Ďalšie doklady v tomto segmente →