Faktúra 1990114535

Zobraziť na egov
Číslo faktúry 1990114535
Dodávateľ XEROX LIMITED ,o.z. - Digital park II
Adresa dodávateľa Einsteinova 23, Bratislava, 85101
IČO / RČ 30814677
Predmet faktúry kópie WC 5225 od 01.01.2021 do 31.03.2021
Celková cena 165,31 €
Mena EUR
Dátum vystavenia 15.04.2021
Dátum zverejnenia 21.04.2021
Text - účel platby kópie WC 5225 od 01.01.2021 do 31.03.2021
Text dod. faktúry kópie WC 5225 od 01.01.2021 do 31.03.2021, 165,31 EUR
Dátum evidencie 21.04.2021
Dátum splatnosti 29.04.2021
Dátum zdan. plnenia 31.03.2021
Dátum úhrady 27.04.2021
Finálna / Zálohová Finálna
K úhrade 165,31 €
Stav zaplatenia zaplatené
Spôsob platby Banka
Názov organizácie MsÚ Bratislava Devínska Nová Ves
Poznámky k zverejneniu kópie WC 5225 od 01.01.2021 do 31.03.2021
Interné číslo 202100372
Číslo zmluvy 1
Rok zmluvy 2019
Centrálne číslo zmluvy 79
Centrálny rok zmluvy 2019

Segmenty dokladu

Zaradenie podľa predmetu a miesta plnenia — klik otvorí všetky doklady daného segmentu. Zaradenie je automatické z textu dokladu, nie z úradnej evidencie.

Služba / ostatné

Prepojenia

IČO: 30814677

Zobraziť profil dodávateľa →

Zmluvy dodávateľa (9)

Objednávky dodávateľa (2)

Segment: Služba / ostatné

Ďalšie doklady v tomto segmente →