Faktúra 2021107

Zobraziť na egov
Číslo faktúry 2021107
Dodávateľ Jozef Konrád
Adresa dodávateľa Pavla Horova 6151/22, Bratislava Devínska Nová Ves, 84107
IČO / RČ 32158769
Predmet faktúry inštalatérske práce podľa priloženého rozpisu
Celková cena 183,48 €
Mena EUR
Dátum vystavenia 03.08.2021
Dátum zverejnenia 05.08.2021
Text - účel platby inštalatérske práce podľa priloženého rozpisu
Text dod. faktúry inštalatérske práce podľa priloženého rozpisu, 183,48 EUR
Dátum evidencie 04.08.2021
Dátum splatnosti 17.08.2021
Dátum zdan. plnenia 03.08.2021
Dátum úhrady 20.08.2021
Finálna / Zálohová Finálna
K úhrade 183,48 €
Stav zaplatenia zaplatené
Spôsob platby Banka
Stav vybavenia Vybavená
Číslo objednávky 20210274
Názov organizácie MsÚ Bratislava Devínska Nová Ves
Poznámky k zverejneniu inštalatérske práce podľa priloženého rozpisu
Interné číslo 202100791

Segmenty dokladu

Zaradenie podľa predmetu a miesta plnenia — klik otvorí všetky doklady daného segmentu. Zaradenie je automatické z textu dokladu, nie z úradnej evidencie.

Služba / ostatné

Prepojenia

Súvisiaca objednávka

Jozef Konrád →

IČO: 32158769

Zobraziť profil dodávateľa →

Zmluvy dodávateľa (7)

Objednávky dodávateľa (10)

Segment: Služba / ostatné

Ďalšie doklady v tomto segmente →