Faktúra 213490

Zobraziť na egov
Číslo faktúry 213490
Dodávateľ GastroMarket - Linorex s.r.o.
Adresa dodávateľa Opletalova súp. č. 7354, Bratislava, 84107
IČO / RČ 00604127
Predmet faktúry revízia plynového zariadenia v ZŠ I. Bukovčana 3
Celková cena 137,76 €
Mena EUR
Dátum vystavenia 20.09.2021
Dátum zverejnenia 22.09.2021
Text - účel platby revízia plynového zariadenia v ZŠ I. Bukovčana 3
Text dod. faktúry revízia plynového zariadenia v ZŠ I. Bukovčana 3, 137,76 EUR
Dátum evidencie 21.09.2021
Dátum splatnosti 21.09.2021
Dátum zdan. plnenia 21.09.2021
Dátum úhrady 30.09.2021
Finálna / Zálohová Finálna
K úhrade 137,76 €
Stav zaplatenia zaplatené
Spôsob platby Banka
Stav vybavenia Vybavená
Číslo objednávky 20210355
Názov organizácie MsÚ Bratislava Devínska Nová Ves
Poznámky k zverejneniu revízia plynového zariadenia v ZŠ I. Bukovčana 3
Interné číslo 202100961

Segmenty dokladu

Zaradenie podľa predmetu a miesta plnenia — klik otvorí všetky doklady daného segmentu. Zaradenie je automatické z textu dokladu, nie z úradnej evidencie.

ZŠ I. Bukovčana Prevádzka

Prepojenia

Súvisiaca objednávka

GastroMarket - Linorex s.r.o. →

IČO: 00604127

Zobraziť profil dodávateľa →

Zmluvy dodávateľa (1)

Objednávky dodávateľa (10)

Segment: ZŠ I. Bukovčana

Ďalšie doklady v tomto segmente →