Faktúra 1990123405

Zobraziť na egov
Číslo faktúry 1990123405
Dodávateľ XEROX LIMITED ,o.z. - Digital park II
Adresa dodávateľa Einsteinova 23, Bratislava, 85101
IČO / RČ 30814677
Predmet faktúry kópie WC5325 od 01.07.2021 do 30.09.2021
Celková cena 153,19 €
Mena EUR
Dátum vystavenia 08.10.2021
Dátum zverejnenia 18.10.2021
Text - účel platby kópie WC5325 od 01.07.2021 do 30.09.2021
Text dod. faktúry kópie WC5325 od 01.07.2021 do 30.09.2021, 153,19 EUR
Dátum evidencie 18.10.2021
Dátum splatnosti 22.10.2021
Dátum zdan. plnenia 30.09.2021
Dátum úhrady 20.10.2021
Finálna / Zálohová Finálna
K úhrade 153,19 €
Stav zaplatenia zaplatené
Spôsob platby Banka
Názov organizácie MsÚ Bratislava Devínska Nová Ves
Poznámky k zverejneniu kópie WC5325 od 01.07.2021 do 30.09.2021
Interné číslo 202101086
Číslo zmluvy 1
Rok zmluvy 2019
Centrálne číslo zmluvy 79
Centrálny rok zmluvy 2019

Segmenty dokladu

Zaradenie podľa predmetu a miesta plnenia — klik otvorí všetky doklady daného segmentu. Zaradenie je automatické z textu dokladu, nie z úradnej evidencie.

Prepojenia

Segment: Služba / ostatné

Ďalšie doklady v tomto segmente →