Faktúra 2021219

Zobraziť na egov
Číslo faktúry 2021219
Dodávateľ Jozef Konrád
Adresa dodávateľa Pavla Horova 6151/22, Bratislava Devínska Nová Ves, 84107
IČO / RČ 32158769
Predmet faktúry vodoinštalačné práce MŠ M. Marečka
Celková cena 2 480,00 €
Mena EUR
Dátum vystavenia 19.11.2021
Dátum zverejnenia 24.11.2021
Text - účel platby vodoinštalačné práce MŠ M. Marečka
Text dod. faktúry vodoinštalačné práce MŠ M. Marečka, 2 480,00 EUR
Dátum evidencie 23.11.2021
Dátum splatnosti 03.12.2021
Dátum zdan. plnenia 19.11.2021
Dátum úhrady 29.11.2021
Finálna / Zálohová Finálna
K úhrade 2 480,00 €
Stav zaplatenia zaplatené
Spôsob platby Banka
Stav vybavenia Vybavená
Číslo objednávky 20210450
Názov organizácie MsÚ Bratislava Devínska Nová Ves
Poznámky k zverejneniu vodoinštalačné práce MŠ M. Marečka
Interné číslo 202101226

Segmenty dokladu

Zaradenie podľa predmetu a miesta plnenia — klik otvorí všetky doklady daného segmentu. Zaradenie je automatické z textu dokladu, nie z úradnej evidencie.

MŠ Milana Marečka Služba / ostatné

Prepojenia

Súvisiaca objednávka

Jozef Konrád →

IČO: 32158769

Zobraziť profil dodávateľa →

Zmluvy dodávateľa (7)

Objednávky dodávateľa (10)

Segment: MŠ Milana Marečka

Ďalšie doklady v tomto segmente →