Faktúra 1990128170

Zobraziť na egov
Číslo faktúry 1990128170
Dodávateľ XEROX LIMITED ,o.z. - Digital park II
Adresa dodávateľa Einsteinova 23, Bratislava, 85101
IČO / RČ 30814677
Predmet faktúry kópie WC5325 od 01.10.2021 - 31.12.2021
Celková cena 191,22 €
Mena EUR
Dátum vystavenia 15.01.2022
Dátum zverejnenia 28.01.2022
Text - účel platby kópie WC5325 od 01.10.2021 - 31.12.2021
Text dod. faktúry kópie WC5325 od 01.10.2021 - 31.12.2021, 191,22 EUR
Dátum evidencie 28.01.2022
Dátum splatnosti 29.01.2022
Dátum zdan. plnenia 01.01.2022
Dátum úhrady 03.02.2022
Finálna / Zálohová Finálna
K úhrade 191,22 €
Stav zaplatenia zaplatené
Spôsob platby Banka
Názov organizácie MsÚ Bratislava Devínska Nová Ves
Poznámky k zverejneniu kópie WC5325 od 01.10.2021 - 31.12.2021
Interné číslo 202200050
Číslo zmluvy 1
Rok zmluvy 2019
Centrálne číslo zmluvy 79
Centrálny rok zmluvy 2019

Segmenty dokladu

Zaradenie podľa predmetu a miesta plnenia — klik otvorí všetky doklady daného segmentu. Zaradenie je automatické z textu dokladu, nie z úradnej evidencie.

Prepojenia

Segment: Služba / ostatné

Ďalšie doklady v tomto segmente →