Faktúra 2022037

Zobraziť na egov
Číslo faktúry 2022037
Dodávateľ Jozef Konrád
Adresa dodávateľa Pavla Horova 6151/22, Bratislava Devínska Nová Ves, 84107
IČO / RČ 32158769
Predmet faktúry preddavok 40% podľa zmluvy
Celková cena 0,00 €
Mena EUR
Dátum vystavenia 21.03.2022
Dátum zverejnenia 21.03.2022
Text - účel platby preddavok 40% podľa zmluvy
Dátum evidencie 21.03.2022
Dátum splatnosti 04.04.2022
Dátum zdan. plnenia 21.03.2022
Dátum úhrady 29.03.2022
Finálna / Zálohová Zálohová
K úhrade 23 377,09 €
Stav zaplatenia zaplatené
Spôsob platby Banka
Názov organizácie MsÚ Bratislava Devínska Nová Ves
Poznámky k zverejneniu preddavok 40% podľa zmluvy
Interné číslo 202200245
Číslo zmluvy 2
Rok zmluvy 2022
Centrálne číslo zmluvy 25
Centrálny rok zmluvy 2022

Segmenty dokladu

Zaradenie podľa predmetu a miesta plnenia — klik otvorí všetky doklady daného segmentu. Zaradenie je automatické z textu dokladu, nie z úradnej evidencie.

Služba / ostatné

Prepojenia

IČO: 32158769

Zobraziť profil dodávateľa →

Zmluvy dodávateľa (7)

Objednávky dodávateľa (10)

Segment: Služba / ostatné

Ďalšie doklady v tomto segmente →