Faktúra 2204009
Zobraziť na egov| Číslo faktúry | 2204009 |
|---|---|
| Dodávateľ | FIREcontrol SK, s. r. o. |
| Adresa dodávateľa | Táborská 6, Bratislava, 81000 |
| IČO / RČ | 51927861 |
| Predmet faktúry | servis hasiacich prístrojov (PHP), kontrola a údržba ZŠ P.Horova 16 |
| Celková cena | 447,00 € |
| Mena | EUR |
| Dátum vystavenia | 22.04.2022 |
| Dátum zverejnenia | 25.04.2022 |
| Text - účel platby | servis hasiacich prístrojov (PHP), kontrola a údržba ZŠ P.Horova 16 |
| Text dod. faktúry | servis hasiacich prístrojov (PHP), kontrola a údržba ZŠ P.Horova 16, 447,00 EUR |
| Dátum evidencie | 25.04.2022 |
| Dátum splatnosti | 06.05.2022 |
| Dátum zdan. plnenia | 22.04.2022 |
| Dátum úhrady | 28.04.2022 |
| Finálna / Zálohová | Finálna |
| K úhrade | 447,00 € |
| Stav zaplatenia | zaplatené |
| Spôsob platby | Banka |
| Názov organizácie | MsÚ Bratislava Devínska Nová Ves |
| Poznámky k zverejneniu | servis hasiacich prístrojov (PHP), kontrola a údržba ZŠ P.Horova 16 |
| Interné číslo | 202200384 |
| Číslo zmluvy | 1 |
| Rok zmluvy | 2020 |
| Centrálne číslo zmluvy | 11 |
| Centrálny rok zmluvy | 2020 |
Segmenty dokladu
Zaradenie podľa predmetu a miesta plnenia — klik otvorí všetky doklady daného segmentu. Zaradenie je automatické z textu dokladu, nie z úradnej evidencie.
Prepojenia
IČO: 51927861
Zobraziť profil dodávateľa →Zmluvy dodávateľa (1)
Objednávky dodávateľa (1)
- FIREcontrol SK, s. r. o. 2025-05-20 3 354,30 €
Segment: ZŠ P. Horova
Ďalšie doklady v tomto segmente →