Faktúra 2022082

Zobraziť na egov
Číslo faktúry 2022082
Dodávateľ Jozef Konrád
Adresa dodávateľa Pavla Horova 6151/22, Bratislava Devínska Nová Ves, 84107
IČO / RČ 32158769
Predmet faktúry suma za dielo MŠ M.Marečka 20 - vyúčtovanie
Celková cena 58 442,72 €
Mena EUR
Dátum vystavenia 15.06.2022
Dátum zverejnenia 16.06.2022
Text - účel platby suma za dielo MŠ M.Marečka 20 - vyúčtovanie
Text dod. faktúry suma za dielo MŠ M.Marečka 20 - vyúčtovanie, 58 442,72 EUR
Dátum evidencie 15.06.2022
Dátum splatnosti 29.06.2022
Dátum zdan. plnenia 15.06.2022
Dátum úhrady 22.06.2022
Finálna / Zálohová Finálna
K úhrade 35 065,63 €
Stav zaplatenia zaplatené
Spôsob platby Banka
Názov organizácie MsÚ Bratislava Devínska Nová Ves
Poznámky k zverejneniu suma za dielo MŠ M.Marečka 20 - vyúčtovanie
Interné číslo 202200638
Číslo zmluvy 2
Rok zmluvy 2022
Centrálne číslo zmluvy 25
Centrálny rok zmluvy 2022

Segmenty dokladu

Zaradenie podľa predmetu a miesta plnenia — klik otvorí všetky doklady daného segmentu. Zaradenie je automatické z textu dokladu, nie z úradnej evidencie.

MŠ Milana Marečka Služba / ostatné

Prepojenia

IČO: 32158769

Zobraziť profil dodávateľa →

Zmluvy dodávateľa (7)

Objednávky dodávateľa (10)

Segment: MŠ Milana Marečka

Ďalšie doklady v tomto segmente →